时间：2011年10月5日
地点：三楼东会议室
主持人：孙成勤
记录人：张新祥
与会人员：潘广成、李坤良、刘树滋、王吉龙、李秀芳、牟丽华、崔振奇、贾新兵、张锡军、屈刚、刘建强、王丽波、李云良、陈守章、邵武斌。
会议内容：
一、外审情况
1.热处理现场在炉件要求提供控制计划，提供不出，提供的工艺卡片上渗碳时间200±40分钟，实际运行记录180分钟，提出质疑。关于热处理的大公差问题，四车间应：①重新审视对于公差的理解，作调整和对工人的培训；②在三级文件中做一下补充说明，以免争议和由依据支持；③技术做好对热处理技术文件的及时收集批准，小批时必须具备。
2.在九车间检查作业指导书中要求气动量仪检查各级外圆，而实际用普通千分尺。①要推行气动量仪的使用，普通千分尺精度从理论上就不符合要求，各车间检查量产的品种，补充测头；②对于新品和量小的，技术可以在试制任务书上提出大批量之前用杠杆千分尺代用；③推行过程中可能会涉及到操作工使用不习惯，感觉不同工具测量有一定差别等细节问题，车间和计量室要结合好，现场验证一些现象、症结，实实在在的过度好此问题。
3.研发中心的PFMEA有些内容不适宜。①PFMEA是一个很复杂的文件，是企业一步步发展的经验结晶，研发中心要不断学习，利用新表格不断完善；②注意一些理念的调整，由于历史原因和现实情况，很多时候控制计划、FMEA等都是后做的，所以出现了在控制计划中“按作业指导书”的说法，实际上是评审→立项→开发大计划→工艺流程→PFMEA→控制计划→作业指导书→检验基准书。
4.顾客满意调查表中没有出现：a因我们原因出现的附加运费；b产生质量问题的反馈；c顾客生产中断，造成停线。要求营销部在后期的调查表中增加以上内容，注意写上没有和没有不写是不一样的。
5.样件检验基准书不完整，没有外观检验项目，此项由研发中心根据实际情况策划完善。
6.原材料进厂检验规定：a所使用的材料在文件中成分表不全；b规定每批2~6捆抽样2件，大于6捆抽3件，实际中只取1件。所以由于我们转化了标准，就把成分表加在附页上以方便后期增补。为了好关联并根据风险，将b条内容修订成每炉号抽一件。10月9日完成。
7.规范检验记录。做记录要按照控制计划或工艺质量管理表检验记录，不能今天记3项明天记5项没有规范，本周进行规范。
8.外检站查不到零件探伤记录。技术要求和实际要统一，由研发中心和品保部研究。
二、后期工作
从前期状况看，国外客户、美芝等的来访可以看出，TS16949质量管理体系中的条款越来越多的渗透到实际应用中，有些人认为只有认证时才用到是不对的，日常完善，既能起到实效，又能做到随时调用不慌张。今后需要关注的是文件、记录的有效性、一致性，不要凭想当然。以上问题由各部门负责人于本月20日落实。三个不符合项，整改方案已定，按计划时间实施，由于还要翻译，争取20日完成发出。
三、会议对推进PL法规提出要求
认真按照前期质量会上讲解的新大洲教案和要求执行。教案和我公司策划的“记录保存一览表”已经分发，要认真学习根据一览表做好记录，每月收集齐全，存放。
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